一、部门基本情况
（一）部门职责
基本职能：（1）贯彻落实党的教育方针，积极拓宽办学渠道，开展多种形式的高等学历教育，为房山区域经济和社会发展培养高层次实用型人才。（2）承担全区综合部门社会培训的业务指导、检查评估和综合协调工作；针对社会需求积极开展培训工作；承担全区语言文字水平测试工作。（3）承担全区社区教育的业务指导、检查评估和综合协调工作；有效开展社区教育活动，承载市民总校相关工作。（4）承担全区各类学习型组织创建的业务指导工作。负责全区学习型组织创建工作的研究、宣传、综合协调工作；负责全区学习型组织创建工作档案资料的收集管理工作；负责全区学习型组织创建工作的检查评估工作。（5）根据区政府对农民教育培训和农村专业技能人才工作的总体规划、工作部署和要求，承担农民教育培训项目的策划、组织、实施和管理工作，为全区新农村建设培养新型农民、提供高质量的教育服务。（6）负责本区各种类型的社会化考试的服务工作，提供良好的考试环境。
突出抓好六大板块工作，即：努力拓展学历教育、主动参与社会培训、积极探索社区教育、扎实推进学习型组织创建、认真履行乡镇成人学校业务指导责任、精心做好社会化考试服务，努力助推“一区一城”新房山建设。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
表：北京市房山区成人教育中心所属单位具体名单
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序号 |
基层单位名称 |
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1 |
北京市房山区成人教育中心(本级) |
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2 |
北京市农业广播电视学校房山区分校 |
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计4387.63万元，其中：本年收入4043.69万元，用事业基金弥补收支差额200.77万元，年初结转和结余143.16万元。在本年收入中，财政拨款收入3973.69 万元，占收入合计的98.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入70.00万元，占收入合计的1.73%；经营收入0 .00万元，占收入合计的0 .00 %；附属单位上缴收入0 .00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
2015年度本年支出合计4144.93万元，其中：基本支出3812.78 万元，占支出合计的91.98%；项目支出332.14万元，占支出合计的8.02%;上缴上级支出0 .00万元，占支出合计的0 .00%；经营支出0.00 万元，占支出合计的0 .00 %；对附属单位补助支出0 .00 万元，占支出合计的0 .00%。
2015年结余分配0.00 万元，年末结转和结余242.70万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出3874.15万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出3385.65万元，占本年财政拨款支出87.39%； 社会保障和就业支出488.51万元, 占本年财政拨款支出 12.61%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出2015年度决算3385.65万元，比2015年年初预算增加805.92 万元，增长31.24%。其中：
成人高等教育2015年度决算3090.18万元，比2015年年初预算增加510.45 万元，增长19.78 %。主要原因：2015年职工养老改革人员经费追加；其他成人教育支出安排社区教育项目资金120.19万元比2015年年初预算增加120.19 万元，增长100 .00%。主要原因：年初预算项目未批复，故年初预算不包括项目资金，待年中项目预算批复后，资金核拨，便形成与年初相比增加100.00%的原因；教育附加安排的支出175.27万元，比2015年年初预算增加175.27 万元，增长100.00 %。主要原因：年初预算项目未批复，故年初预算不包括项目资金，待年中项目预算批复后，资金核拨，便形成与年初相比增加100.00%的原因。
2、社会保障和就业2015年度决算488.51 万元，比2015年年初预算增加86.04 万元，增长17.61%。其中：行政事业单位离退休支出2015年度决算448.52万元，比2015年年初预算增加46.05万元，增长11.44 %。主要原因：退休费调增；抚恤金支出39.99万元，比2015年年初预算增加39.99万元，增长100.00%。主要原因：职工病故，按规定追加支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出0 .00万元，
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
我单位未发生政府性基金支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出3542.01万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市房山区成人教育中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、2个全额拨款事业单位。
（二）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数19.45万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算20.74万元减少1.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：没有预算和相关业务支出；2015年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数1.14万元减少1.14万元。主要原因：未有相关业务发生。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数19.45万元，比2015年年初预算数19.60万元增加（减少）0.15万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：没有相关预算和业务发生，2015年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数19.45万元，比2015年年初预算数19.60万元增加（减少）0.15万元，主要原因：、统筹安排出车，减少燃料费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.65万元，公务用车维修2.8万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2015年实有公务用车21辆，车均运行维护费0.93万元。
七、2015年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计338.01.万元。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2015年北京市房山区成教中心政府采购支出总额49.53万元，其中：政府采购货物支出49.53万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
（三）政府购买服务项目支出情况
2015年北京市房山区成人教育中心政府购买服务项目支出总额0.00万元。
（四）国有资产占用情况
固定资产总额9023.88万元，其中：汽车21辆，365.60万元；单价200万元以上的设备0台（套），0.00万元。
