北京市房山区成人教育中心关于2016年部门预算的说明
北京市房山区成人教育中心是全额拨款事业单位，是区财政一级预算单位，目前有下属6个独立法人单位，主要负责学历继续教育、社区教育、学习型组织创建、社会培训服务及社会化考试，市民学习及乡校业务指导等工作。根据区财政局关于《2016年部门预算编报通知》，结合成教中心部门预算实际情况，现将2016年部门预算情况说明如下：
一、基本情况
北京市房山区成人教育中心全额事业编制193人，实有在职190人，退休人员63人，临时工财政核定8人无变化。军嫂实有5人。机动车辆编制18辆，实有14辆，财政核定14辆无变化。取暖面积32536.73平米，其中市政统一供暖面积重新核定为29123.73平方米。
二、 机构职责
1、负责落实区委、区政府制定的全区成人教育工作任务和发展规划
2、负责全区成人教育的组织协调和具体事务性工作，解决成人教育事业发展中的具体问题，健全完善发展各级培训网络
3、负责全区成人教育的宣传、咨询和信息交流工作
4、负责全区成人教育工作综合调研和理论研究，为区政府决策提供科学依据
5、负责学历教育、社区教育、社会培训的统筹与管理
6、负责全区学习型组织创建工作指导、评估工作, 助推学习型房山建设
7、负责全区乡镇成人教育业务指导工作
8、负责为各区直部门、各单位提供社会化考试服务工作
9、承办区委、区政府交办的其他工作
三、工作计划简要
（一）大力推进六大板块工作，助力“一区一城”新房山建设
⒈努力拓展学历教育，打造全区成人学历教育中心
⒉推进社会培训基地建设，打造全区社会培训中心
⒊加强社区教育创新，完善区新型市民文明教育体系建设
⒋加强乡校业务指导，打造全区乡校业务指导中心
⒌充分发挥学习型组织评估指导职能，巩固扩大学习型示范区创建成果
⒍精心做好社会考试工作，打造全区社会化考试服务中心
（二）推进中心信息化建设，打造全区终身学习平台
⒈按照房山区终身教育平台建设方案，在扎实完成第一阶段工作基础上，稳步推进第二阶段任务目标，积极探索在线学习、学分银行建设。
⒉完善市素质办学习平台建设，推动房山区域职工素质快速提升。
⒊加强横向联系，丰富资源建设，实现京学网互联互通，加强京学网二级平台建设。
（三）开展教科研工作，提升成人教育研究水平
⒈加强与上级教科研机构的沟通协作，做好与基层单位的联络交流，逐步形成上下、内外畅通的教科研网络体系。
⒉结合中心“五服务五促进”发展方向，深入研究“六大板块”工作内涵与模式。积极搭建教科研平台，继续做好《新成教》、《优秀论文集》出版和论文评审、征集工作。组织实施已批准立项的10个市级科研课题和24项区级课题结题工作。
四、部门预算数据
2016年基本支出3309.55万元，比去年2982.20增加327.36万元。其中：人员支出2652.33万元，比去年2051.53万元增加600.8万元，对个人和家庭补助支出227.72万元，比2015年624.73万元减少397.01万元；公用支出429.50万元，比去年305.93万元增加123.57万元。
（一）基本支出分析
一是在职人员支出比去年增加600.80万元，主要是：
在职人员基本工资增加310.43万元，津贴补贴增加18.85万元，社会保障缴费增加304.42万元，其他福利工资增加11.37万元，在职绩效工资减少44.28万元 。
二是对个人和家庭补助支出比去年减少397.01万元，主要是：
本年基本支出不含退休人员经费，所以比去年减少402.39万元，住房公积金比去年增加5.38万元。
（二）公用支出分析
公用支出增加 123.58 万元，主要因素是：成教中心公用经费晋升为事业一档。
北京市房山区成人教育中心
2016年1月20日
附件1：北京市房山区成人教育中心2016年部门预算 - 01
附件2：北京市房山区成人教育中心2016“三公”经费财政拨款预算情况说明
